Algu aprēķinu pārskats
Vadībai nepieciešams ne tikai “cik izmaksāja algas”, bet arī kas mainījās un kāpēc: pieaugums pa komandām, mainīgā atalgojuma ietekme, atvaļinājumu uzkrājumi un nodokļu slogs.
Mēs sagatavojam algu pārskatus tā, lai tie būtu izmantojami budžeta kontrolei, naudas plūsmas plānošanai un mēneša slēgšanai.
Rezultāts: skaidri skaitļi, vienots formāts un komentāri par izmaiņu iemesliem, lai lēmumi nebūtu balstīti minējumos.
Kas ir iekļauts
Kopējās algu izmaksas (bruto, neto, darba devēja izmaksas)
Nodokļu un sociālo iemaksu kopsavilkums
Izmaiņas pret iepriekšējo periodu ar iemeslu sadalījumu
Sadalījums pa struktūrvienībām, komandām, projektiem vai izmaksu centriem
Mainīgā atalgojuma ietekme (prēmijas, bonusi, vienreizēji maksājumi)
Atvaļinājumu uzkrājumu izmaiņu pārskats (ja attiecināms)
Kontroles saraksts: “netipiski gadījumi” un korekcijas
Papildu griezumi pēc vajadzības: jauni darbinieki, izbeigtas darba attiecības, slodžu izmaiņas
Kas nepieciešams no Jums
✔️ Vienošanās par pārskata formātu (Excel/PDF), periodiskumu un saņēmējiem
✔️ Izmaksu centru vai projektu struktūra (ja vēlaties sadalījumu)
✔️ Budžeta skaitļi salīdzinājumam (ja vēlaties “fakts pret budžetu”)
✔️ Atbildīgā persona pārskata apstiprināšanai/ komentāriem
✔️ Vienošanās par to, kā atzīmējam “izmaiņu iemeslus” (piem., prēmijas, jauni darbinieki, virsstundas)
Kā notiek process
1. Apkopojam algu aprēķina rezultātus un kontrolējam saskaņotību ar izmaksu datiem.
2. Sagatavojam kopsavilkumu un analīzes sadaļu ar izmaiņu iemesliem.
3. Pārskatām ar vadību (īss komentāru cikls).
4. Nododam galīgo pārskatu un arhivējam versiju vēsturi.
Tipiskais termiņš
Pirmreizēja izveide: 3-7 darba dienas (atkarīgs no struktūras un nepieciešamās detalizācijas).
Regulāri mēneša pārskati: parasti 1-2 darba dienas pēc algu aprēķina pabeigšanas.
Papildu analītika (piem., “fakts pret budžetu”): +1-3 darba dienas atkarībā no datu pieejamības.
Biežākās kļūdas, no kurām pasargājam
✔️ Pārskats bez skaidrojuma par izmaiņām (vadībai nav pamata lēmumiem)
✔️ Nekonsekventa projektu/izmaksu centru struktūra, kas rada salīdzināmu datu problēmu
✔️ Mainīgā atalgojuma sajaukšana ar pamatatalgojumu bez atsevišķas uzskaites
✔️ Atvaļinājumu uzkrājumu neuzraudzīšana, kas izkropļo izmaksu dinamiku
✔️ Datu “salikšana” manuāli katru mēnesi bez vienota formāta (laika zudums un kļūdu risks)
Biežāk uzdotie jautājumi
Jā, ja tiek nodrošināta projektu/izmaksu centru struktūra un dati tiek iesniegti konsekventi.
Jā, ja budžeta skaitļi ir pieejami un vienoti ar jūsu struktūru.
Pielāgojam detalizācijas līmeni: no vadības kopsavilkuma līdz izmaksu centru griezumam.
Jā, norādām korekcijas un netipiskos gadījumus, lai saglabātu izsekojamību.